N° 2417 - Projet de loi de finances rectificative, modifié par le Sénat, pour 2019



Assemblée nationale : 2400, 2404 et T.A. 347.
Sénat 
: 121, 123 et T.A. 27 (2019-2020).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

(En millions d’euros)*

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

12 810

5 737

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

7 152

7 152

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

5 658

-1 414

 

Recettes non fiscales

1 935

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

7 593

- 1 414

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

18

   

Montants nets pour le budget général

7 575

-1 414

8 990

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

7 575

-1 414

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

44

-4

48

Publications officielles et information administrative

17

-14

31

Totaux pour les budgets annexes

61

-18

79

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

61

-18

79

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

-434

-926

492

Comptes de concours financiers

-583

-924

341

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

833

Solde général

   

9 901

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2019 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

   

(En milliards d’euros)

 

Besoin de financement

   

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

 

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

 

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

1,3

 

Amortissement des autres dettes

-

 

Déficit à financer

97,8

 

Autres besoins de trésorerie

-1,0

 

Total

227,0

 

Ressources de financement

   

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

200,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

 

Variation des dépôts des correspondants

5,0

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

4,5

 

Autres ressources de trésorerie

17,5

 

Total

227,0

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(Non modifié)

II. – BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2019 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action et transformation publiques

 

1 126 910

51 462 799

202 280 387

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

     

74 075 533

Fonds pour la transformation de l’action publique

   

4 403 908

81 145 963

Dont titre 2

   

4 403 908

4 403 908

Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

   

47 058 891

47 058 891

Dont titre 2

   

38 311 021

38 311 021

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État

 

1 126 910

   

Action extérieure de l’État

10 290 000

10 290 000

82 839 142

82 790 031

Action de la France en Europe et dans le monde

10 290 000

10 290 000

40 328 765

40 279 653

Dont titre 2

10 290 000

10 290 000

   

Diplomatie culturelle et d’influence

   

13 979 394

13 979 394

Dont titre 2

   

2 000 000

2 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

   

10 578 384

10 578 384

Dont titre 2

   

5 500 000

5 500 000

Présidence française du G7

   

17 952 599

17 952 600

Administration générale et territoriale de l’État

   

32 812 372

38 200 665

Administration territoriale

   

2 093 933

2 532 632

Dont titre 2

   

2 093 933

2 093 933

Vie politique, cultuelle et associative

   

7 737 698

11 726 298

Dont titre 2

   

2 082 697

2 082 697

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

   

22 980 741

23 941 735

Dont titre 2

   

6 163 774

6 163 774

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 348 863

7 212 330

49 997 715

49 910 550

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

   

46 468 533

46 349 269

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

13 348 863

7 212 330

   

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

3 529 182

3 561 281

Dont titre 2

   

828 820

828 820

Aide publique au développement

6 000 000

6 000 000

308 368 656

91 452 554

Aide économique et financière au développement

   

261 440 394

80 242 585

Solidarité à l’égard des pays en développement

6 000 000

6 000 000

46 928 262

11 209 969

Dont titre 2

6 000 000

6 000 000

   

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

   

821 906

1 853 636

Liens entre la Nation et son armée

   

244

1 031 974

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

   

821 662

821 662

Cohésion des territoires

807 660 827

805 152 431

28 044 311

56 195 920

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

180 673 542

178 165 146

   

Aide à l’accès au logement

626 987 285

626 987 285

   

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

   

371 534

16 577 684

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

7 439 464

23 481 923

Dont titre 2

   

88 625

88 625

Interventions territoriales de l’État

   

1 067 083

770 083

Politique de la ville

   

19 166 230

15 366 230

Dont titre 2

   

71 025

71 025

Conseil et contrôle de l’État

4 200 000

4 200 000

2 958

1 078 894

Conseil d’État et autres juridictions administratives

     

1 075 936

Conseil économique, social et environnemental

4 200 000

4 200 000

   

Dont titre 2

4 200 000

4 200 000

   

Haut Conseil des finances publiques

   

2 958

2 958

Dont titre 2

   

1 455

1 455

Crédits non répartis

   

24 717 604

24 717 604

Provision relative aux rémunérations publiques

   

24 717 604

24 717 604

Dont titre 2

   

24 717 604

24 717 604

Culture

4 803 129

4 803 129

20 336 121

19 482 237

Patrimoines

   

4 176 670

4 176 850

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

4 803 129

4 803 129

16 159 451

15 305 387

Dont titre 2

4 803 129

4 803 129

0

0

Défense

 

214 200 000

1 149 560 556

214 200 000

Environnement et prospective de la politique de défense

   

0

29 816 005

Préparation et emploi des forces

 

214 200 000

1 149 560 556

0

Soutien de la politique de la défense

   

0

58 561 640

Équipement des forces

   

0

125 822 355

Direction de l’action du Gouvernement

   

37 584 013

26 896 315

Coordination du travail gouvernemental

   

14 826 698

12 156 924

Dont titre 2

   

3 164 453

3 164 453

Protection des droits et libertés

   

6 169 074

1 585 413

Dont titre 2

   

600 000

600 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

   

16 588 241

13 153 978

Dont titre 2

   

2 510 948

2 510 948

Écologie, développement et mobilité durables

154 243 248

132 007 425

232 650 733

212 465 226

Infrastructures et services de transports

   

182 927 755

100 780 902

Affaires maritimes

   

3 627 554

4 303 954

Paysages, eau et biodiversité

   

4 911 678

9 085 678

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

   

5 694 966

5 935 619

Prévention des risques

   

35 488 780

19 278 388

Énergie, climat et après-mines

83 705 694

132 007 425

   

Service public de l’énergie

70 537 554

   

66 080 685

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

     

7 000 000

Économie

   

29 437 803

35 138 531

Développement des entreprises et régulations

   

16 817 418

19 018 592

Dont titre 2

   

2 912 202

2 912 202

Statistiques et études économiques

   

5 071 098

6 204 213

Dont titre 2

   

1 347 348

1 347 348

Stratégie économique et fiscale

   

7 549 287

9 915 726

Dont titre 2

   

4 578 128

4 578 128

Engagements financiers de l’État

2 503 504

2 503 504

1 663 000 000

1 680 271 072

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

1 640 000 000

1 640 000 000

Épargne

   

23 000 000

23 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

2 503 504

2 503 504

   

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

     

17 271 072

Enseignement scolaire

145 116 742

145 116 742

125 870 896

159 052 859

Enseignement scolaire public du premier degré

16 260 990

16 260 990

1 239 298

1 239 298

Dont titre 2

16 260 990

16 260 990

   

Enseignement scolaire public du second degré

61 997 837

61 997 837

16 972 026

16 972 026

Dont titre 2

61 997 837

61 997 837

   

Vie de l’élève

44 560 532

44 560 532

76 640 163

76 640 163

Dont titre 2

44 560 532

44 560 532

   

Enseignement privé du premier et du second degrés

22 297 383

22 297 383

1 318 000

1 319 490

Dont titre 2

22 297 383

22 297 383

   

Soutien de la politique de l’éducation nationale

   

13 986 107

47 164 497

Dont titre 2

   

8 100 000

8 100 000

Enseignement technique agricole

   

15 715 302

15 717 385

Dont titre 2

   

8 679 932

8 679 932

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

192 904 735

104 219 084

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

   

138 467 018

41 091 048

Dont titre 2

   

16 423 073

16 423 073

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

   

11 389 831

13 279 417

Facilitation et sécurisation des échanges

   

38 500 358

43 962 297

Dont titre 2

   

3 686 357

3 686 357

Fonction publique

   

4 547 528

5 886 322

Dont titre 2

   

1 000

1 000

Immigration, asile et intégration

129 322 223

126 230 302

46 784 405

46 915 121

Immigration et asile

129 322 223

126 230 302

   

Intégration et accès à la nationalité française

   

46 784 405

46 915 121

Investissements d’avenir

120 300 000

135 300 000

168 300 000

165 300 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

   

28 000 000

 

Valorisation de la recherche

120 300 000

135 300 000

   

Accélération de la modernisation des entreprises

   

140 300 000

165 300 000

Justice

   

114 971 895

118 731 046

Justice judiciaire

   

33 803 092

28 480 181

Administration pénitentiaire

   

61 430 000

52 946 281

Protection judiciaire de la jeunesse

   

11 925 000

22 363 619

Accès au droit et à la justice

   

966 814

966 814

Conduite et pilotage de la politique de la justice

   

6 698 900

13 824 017

Conseil supérieur de la magistrature

   

148 089

150 134

Médias, livre et industries culturelles

   

6 206 526

6 278 233

Presse et médias

   

1 270 302

1 270 302

Livre et industries culturelles

   

4 936 224

5 007 931

Outre-mer

   

151 154 779

176 070 709

Emploi outre-mer

   

99 673 839

102 290 916

Dont titre 2

   

4 081 236

4 081 236

Conditions de vie outre-mer

   

51 480 940

73 779 793

Recherche et enseignement supérieur

   

249 678 922

274 466 302

Formations supérieures et recherche universitaire

   

55 635 316

73 259 346

Dont titre 2

   

1 673 466

1 673 466

Vie étudiante

   

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

90 575 817

93 522 047

Recherche spatiale

   

9 150 970

9 150 970

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

   

14 110 612

16 610 612

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

   

17 093 298

18 754 097

Dont titre 2

   

376 859

376 859

Recherche duale (civile et militaire)

   

54 991 516

54 991 516

Recherche culturelle et culture scientifique

   

1 909 906

1 886 605

Enseignement supérieur et recherche agricoles

   

6 211 487

6 291 109

Dont titre 2

   

1 259 190

1 259 190

Régimes sociaux et de retraite

   

76 093 279

76 093 279

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

76 093 279

76 093 279

Relations avec les collectivités territoriales

   

91 736 154

43 883 827

Concours spécifiques et administration

   

91 736 154

43 883 827

Remboursements et dégrèvements

7 743 654 889

7 743 654 889

592 000 000

592 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

7 743 654 889

7 743 654 889

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

   

592 000 000

592 000 000

Santé

   

74 000 000

74 000 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

74 000 000

74 000 000

Dont titre 2

   

1 442 239

1 442 239

Sécurités

211 445 963

211 445 963

93 613 062

57 126 297

Police nationale

154 734 025

154 734 025

35 529 887

15 037 999

Dont titre 2

154 734 025

154 734 025

   

Gendarmerie nationale

56 711 938

56 711 938

55 591 281

39 629 272

Dont titre 2

56 711 938

56 711 938

   

Sécurité et éducation routières

   

1 283 449

1 250 581

Sécurité civile

   

1 208 445

1 208 445

Dont titre 2

   

1 208 445

1 208 445

Solidarité, insertion et égalité des chances

839 634 461

838 630 142

5 068 646

19 857 221

Inclusion sociale et protection des personnes

785 103 349

784 149 870

9 738

9 738

Dont titre 2

   

9 738

9 738

Handicap et dépendance

54 531 112

54 480 272

   

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

   

5 058 908

19 847 483

Sport, jeunesse et vie associative

16 500 000

16 500 000

16 616 226

16 258 505

Sport

   

15 656 226

15 298 505

Jeunesse et vie associative

16 500 000

16 500 000

   

Jeux olympiques et paralympiques 2024

   

960 000

960 000

Travail et emploi

 

117 306 668

151 318 200

117 106 668

Accès et retour à l’emploi

   

101 594 505

99 585 073

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

117 306 668

33 408 399

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

   

8 100 293

9 402 184

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

8 215 003

8 119 411

Dont titre 2

   

6 404 246

6 404 246

Total

10 209 023 849

10 521 680 435

5 867 954 414

4 784 292 773


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